Detail faktúry 20191052

Číslo faktúry:
20191052
Číslo objednávky:
892019
Popis plnenia:
Asfaltové výspravky miestnej komunikácie
Cena:
1 920,68 EUR Jedentisícdeväťstodvadsať € 68/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
PALSTAV SLOVAKIA, s. r. o.
IČO:
36468495
DIČ:
2020019034
Adresa:
Partizánska 1489, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
24. 7. 2019
Dátum splatnosti:
5. 8. 2019
Dátum vystavenia:
22. 7. 2019
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
22. 7. 2019
Dátum zverejnenia:
25. 7. 2019