Detail faktúry 20190925

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
20190925
Číslo objednávky:
1823
Popis plnenia:
Držiaky a svietidlá na verejné osvetlenie
Cena:
142,06 EUR Jedenstoštyridsaťdva € 06/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
INkom, s. r. o.
IČO:
36200361
DIČ:
2020060471
Adresa:
Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice
Dátum doručenia:
9. 7. 2019
Dátum splatnosti:
22. 7. 2019
Dátum vystavenia:
8. 7. 2019
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
8. 7. 2019
Dátum zverejnenia:
10. 7. 2019