Detail faktúry 201371

Číslo faktúry:
201371
Popis plnenia:
Stavebný materiál
Cena:
195,13 EUR Jedenstodeväťdesiatpäť € 13/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
20. 8. 2020
Dátum splatnosti:
1. 9. 2020
Dátum vystavenia:
15. 8. 2020
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
14. 8. 2020
Dátum zverejnenia:
20. 8. 2020