Detail faktúry 201309

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
201309
Popis plnenia:
Stavebný materiál
Cena:
1 150,68 EUR Jedentisícjedenstopäťdesiat € 68/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
6. 8. 2020
Dátum splatnosti:
14. 8. 2020
Dátum vystavenia:
31. 7. 2020
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
30. 7. 2020
Dátum zverejnenia:
7. 8. 2020