Detail faktúry 201002

Číslo faktúry:
201002
Popis plnenia:
Stavebný materiál
Cena:
407,66 EUR Štyristosedem € 66/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
7. 7. 2020
Dátum splatnosti:
16. 7. 2020
Dátum vystavenia:
30. 6. 2020
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
25. 6. 2020
Dátum zverejnenia:
8. 7. 2020