Detail faktúry 200321

Číslo faktúry:
200321
Popis plnenia:
Stavebný materiál
Cena:
1 013,99 EUR Jedentisíctrinásť € 99/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
2. 4. 2020
Dátum splatnosti:
15. 4. 2020
Dátum vystavenia:
31. 3. 2020
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
24. 4. 2020
Dátum zverejnenia:
2. 4. 2020