Detail faktúry 1552403921

Číslo faktúry:
1552403921
Číslo zmluvy:
19
Popis plnenia:
Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu 08/2024
Cena:
2 163,70 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Brantner Poprad, s. r. o.
IČO:
36444618
DIČ:
2020016988
Adresa:
Nová 76, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
16. 9. 2024
Dátum splatnosti:
2. 10. 2024
Dátum vystavenia:
11. 9. 2024
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 8. 2024
Dátum zverejnenia:
18. 9. 2024