Detail faktúry 1020251474

Číslo faktúry:
1020251474
Číslo zmluvy:
IT2025/03/005
Popis plnenia:
Zálohovacie riešenia podľa zmluvy - 11/2025
Cena:
24,60 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
PRESMONT-CSS, s. r. o.
IČO:
36340537
DIČ:
2021908515
Adresa:
Lieskovská cesta 587/13, 018 41 Dubnica nad Váhom
Dátum doručenia:
1. 12. 2025
Dátum splatnosti:
14. 12. 2025
Dátum vystavenia:
30. 11. 2025
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
30. 11. 2025
Dátum zverejnenia:
1. 12. 2025