Detail faktúry 1020250583

Číslo faktúry:
1020250583
Číslo zmluvy:
IT2025/03/005
Popis plnenia:
Zálohovacie riešenia 05/2025
Cena:
24,60 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
PRESMONT-CSS, s. r. o.
IČO:
36340537
DIČ:
2021908515
Adresa:
Lieskovská cesta 587/13, 018 41 Dubnica nad Váhom
Dátum doručenia:
2. 6. 2025
Dátum splatnosti:
14. 6. 2025
Dátum vystavenia:
31. 5. 2025
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 5. 2025
Dátum zverejnenia:
2. 6. 2025