Detail faktúry 01190078

Číslo faktúry:
01190078
Popis plnenia:
Stavebný materiál
Cena:
350,90 EUR Tristopäťdesiat € 90/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
10. 6. 2019
Dátum splatnosti:
20. 6. 2019
Dátum vystavenia:
15. 5. 2019
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
7. 6. 2019
Dátum zverejnenia:
11. 6. 2019