Detail faktúry 00068319

Číslo faktúry:
00068319
Číslo objednávky:
25004046
Popis plnenia:
Tonery
Cena:
25,10 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
IČO:
41596404
DIČ:
1073812245
Adresa:
SNP 1155/21, 972 01 Bojnice
Dátum doručenia:
22. 5. 2025
Dátum splatnosti:
3. 6. 2025
Dátum vystavenia:
19. 5. 2025
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
19. 5. 2025
Dátum zverejnenia:
23. 5. 2025