Detail faktúry 8232185223

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
8232185223
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 04/2019
Cena:
38,00 EUR Tridsaťosem €
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
9. 5. 2019
Dátum splatnosti:
20. 5. 2019
Dátum vystavenia:
1. 5. 2019
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
30. 4. 2019
Dátum zverejnenia:
13. 5. 2019