Detail faktúry 8223975777

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
8223975777
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby 12/2018
Cena:
40,57 EUR Štyridsať € 57/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Slovak Telekom, a. s.
IČO:
35763469
DIČ:
2020273893
Adresa:
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum doručenia:
8. 1. 2019
Dátum splatnosti:
18. 1. 2019
Dátum vystavenia:
1. 1. 2019
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
31. 12. 2018
Dátum zverejnenia:
9. 1. 2019