Detail faktúry 5495116438

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
5495116438
Popis plnenia:
Telekomunikačné služby
Cena:
3,37 EUR Tri € 37/100
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
Orange Slovensko, a. s.
IČO:
35697270
DIČ:
2020310578
Adresa:
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dátum doručenia:
15. 2. 2019
Dátum splatnosti:
28. 2. 2019
Dátum vystavenia:
14. 2. 2019
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
9. 2. 2019
Dátum zverejnenia:
18. 2. 2019