Detail faktúry 221804

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
221804
Popis plnenia:
Materiál na údržbu kanála
Cena:
199,18 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
HIROPRO, s. r. o.
IČO:
31678475
DIČ:
2020513902
Adresa:
Teplická 3376, 058 01 Poprad
Dátum doručenia:
22. 11. 2022
Dátum splatnosti:
2. 12. 2022
Dátum vystavenia:
16. 11. 2022
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
12. 11. 2022
Dátum zverejnenia:
24. 11. 2022