Detail faktúry 20231069

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
20231069
Číslo zmluvy:
162021
Popis plnenia:
Technologický servis ČOV 06/2023
Cena:
177,12 EUR
Odberateľ:
Obec Kravany
IČO:
00326291
DIČ:
2020674920
Dodávateľ:
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o.
IČO:
31714030
DIČ:
2020517422
Adresa:
Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Dátum doručenia:
26. 6. 2023
Dátum splatnosti:
4. 7. 2023
Dátum vystavenia:
20. 6. 2023
Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
16. 6. 2023
Dátum zverejnenia:
27. 6. 2023